贵州省黔南州长顺县民政局2019年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州长顺县民政局概况

二、贵州省黔南州长顺县民政局2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州长顺县民政局2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州长顺县民政局概况

（一）主要职能

1. 长顺县民政局是政府的一个职能部门，主要负责城乡居民最低生活保障、社会救助、社会福利、婚姻登记、基层政权和社区建设、地名普查、殡葬等工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

我局设置有以下6个科室：综合科、社会救助和社会福利科、长顺县社会事务综合服务科、长顺县救助管理站、长顺县福利中心、长顺县殡葬改革服务中心。

二、贵州省黔南州长顺县民政局2019年度部门决算公开报表

1、收入支出决算总表（见附表）；

2、收入决算表（见附表）；

3、支出决算表（见附表）；

4、财政拨款收入支出决算总表（见附表）；

5、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）；

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）；

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）；

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）。

三、贵州省黔南州长顺县民政局2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州长顺县民政局2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州长顺县民政局2019年度收支决算总计10,163.88万元，与2018年相比，减少7,206.04万元，降低41.49%。变动的主要原因是：执行中央八项规定、项目投入减少。
　　（二）贵州省黔南州长顺县民政局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计9,015.92万元，其中：财政拨款收入9,015.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州长顺县民政局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计9,461.74万元，其中：基本支出1,048.52万元，占11.08%；项目支出8,413.22万元，占88.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州长顺县民政局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州长顺县民政局2019年度财政拨款收入决算总计10,163.88万元。与2018年相比，减少6,830.42万元，降低40.19%。变动的主要原因是：执行中央八项规定、项目投入减

（五）贵州省黔南州长顺县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州长顺县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出9,420.41万元，占本年支出合计的99.56%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,418.91万元，降低31.93%。变动的主要原因是：执行中央八项规定、项目投入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州长顺县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0 万元；社会保障和就业支出9,142.95万元；卫生健康支出277.46万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州长顺县民政局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为10072.8万元，支出决算为10072.8万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南州长顺县民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州长顺县民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,048.52万元，其中：人员经费974.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费0万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州长顺县民政局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.49万元，，比上年增加2.32万元，增长37.54%，增加原因是：精准扶贫用车量大，加上车辆年限太长，维修费增加，上级公务检查增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：；公务用车购置及运行维护费支出6.27万元，占73.91%，比上年增加2.28万元，增长57.04%，增加原因是：精准扶贫用车量大，加上车辆年限太长，维修费增加；公务接待费支出2.21万元，占26.09%，比上年增加0.03万元，增长0.69%，增加原因是：上级公务检查增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州长顺县民政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费6.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.27万元。主要用于：入村查及车辆维修等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费2.21万元。具体是：州局扶贫队驻长顺，各项检查增加。

国内公务接待支出2.21万元，主要是：州局扶贫队驻长顺，各项检查增加。贵州省黔南州长顺县民政局2019年国内公务接待32批次，258人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州长顺县民政局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入65万元，本年支出41.33万元。具体支出情况如下：

文化旅游体育与传媒支出0 万元；社会保障和就业支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；其他支出41.33万元。

主要是用于：幸福院及益童乐园建设。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州长顺县民政局机关运行经费支出73.7万元，比2018年减少196.24万元，降低72.7%，变动的主要原因是：执行中央八项规定厉行节约。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆3辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：社会救助；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

① 2019年下达我县困难群众救助补助经费共8694.5万元，其中中央补助5131万元，地方资金3563.5万元（含省级资金234万元，州级资金115万元、县级资金1887万元，其他资金1328.5万元），全年执行数8179.91万元，执行率94.79%。

② 项目资金执行情况分析。

社会救助项目：

（1）、项目实施情况：2019年，全年共发放困难群众救助补助资金8179.91万元，执行率94.79%。用于发放城市低保、农村低保、特困供养人员、孤儿等困难群众基本生活费，为困难群众提供临时救助等。

⑵项目支出绩效自评情况

2019年1-12月，共发放困难群众救助补助资金8179.91万元，其中农村低保金4797户12408人3495.49万元（其中建档立卡3879户9974人），城市低保金2749户7368人 2509.46 万元（其中建档立卡2085户5988人），特困人员救助供养金417人 536.85 万元，临时救助金1102户次4508人次445.34万元（其中建档立卡贫困户567户次2009人次181.69万元），孤儿基本生活费87人135.42万元，易地扶贫搬迁贫困人员一次性临时救助金1782户7049人1057.35万元。

a.资金使用情况：全年预算数8996.56万元，其中，上级财政拨款资金7109.56万元，其他资金1887万元），全年执行数8996.56元，执行率100%。

b.项目实施情况（根据“产出指标”所填的内容来写）：产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

2019年1-12月，保障农村低保4797户12408人（其中建档立卡3879户9974人），城市低保2749户7368人（其中建档立卡2085户5988人），特困人员救助供养417人，临时救助金1102户次4508人次（其中建档立卡贫困户567户次2009人次），孤儿基本生活费87人，易地扶贫搬迁贫困户和低保户按每人1500元标准发放一次性临时救助金1782户7049人。城乡低保共19776人，占全县人口的7.36%。

（2）质量指标。

2019年，我县各项救助补助标准分别是：城市低保590元/月，农村低保4080元/年，特困人员基本生活费885元/月，特困人员照料护理费：全护理1470元/月，半护理735元/月，全自理294元/月，集中孤儿基本生活费1500元/月，分散孤儿基本生活费1000元/月，临时救助一般按城市低保1至6个月标准开展救助。我县严格实施各类救助政策，使城乡低保、特困、孤儿等困难群众的基本生活得到有效保障。

（3）时效指标。

各类救助资金均按时足额进行发放。其中城乡低保金、特困供养金、孤儿基本生活费按月发放，临时救助金按需要按次发放。

（4）成本指标。

城乡低保、特困、孤儿等困难群众救助补助资金均通过财政涉农“一折通”进行发放。

c.产生的效益（根据“效益指标”所填的内容来写）：效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

城乡低保、特困、孤儿等困难群众领到救助金后，经济状况等到改善，生活水平提高。

（2）社会效益。

城乡低保、特困、孤儿等困难群众的基本生活得到有效保障。

（3）生态效益。

城乡低保、特困人员等救助对象获得救助补助资金后，感谢党、感谢政府，更加自觉地保护好生态环境。

（4）可持续影响。

困难群众基本生活救助和孤儿基本生活保障制度不断完善。

d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：满意度指标完成情况分析。

城乡低保、特困供养等救助对象对社会救助政策的均知晓，对社会救助政策实施的均满意，纷纷表示要感党恩，听党话。

②福彩公益金项目（上级安排资金并已确定绩效目标，按照上级确定的绩效目标做自评）

a.资金使用情况：全年预算数65万元元，其中，上级财政拨款资金65万元，其他资金0元），全年执行数65万元，执行率100%。

b.项目实施情况（根据“产出指标”所填的内容来写）：1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。完成购买、安装、调试和使用顺宁园殡仪馆火化炉1台。

（2）质量指标。稳步提高了死亡人员的火化速度。

（3）时效指标。2019年，已完成购买、安装、调试和使用顺宁园殡仪馆火化炉一台。及时对死亡人员进行火化。

（4）成本指标。购买、安装、调试、使用1台火化炉共花费了50万元。

c.产生的效益（根据“效益指标”所填的内容来写）：效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。稳步推动殡葬改革，节约治丧群众费用。

（2）社会效益。稳步提升殡葬公共服务满意度和对殡葬改革的支持度。

（3）生态效益。节约资源，建设生态型社会。

（4）可持续影响。营造殡葬改革的良好氛围。

d.受益对象（服务对象）满意度（根据“满意度指标”所填的内容来写）：满意度指标完成情况分析。稳步提高了治丧群众的满意度。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（十七）政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件：贵州省黔南州长顺县民政局2019年度部门决算公开报表

    贵州省黔南州长顺县民政局.XLS