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发布机构: 生成日期: 2021-09-15 17:50:02
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名  称: 长顺县摆所镇人民政府2020年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
长顺县摆所镇人民政府2020年度部门决算及“三公”经费决算公开说明
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贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府概况

二、贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府概况

(一)主要职能

镇党委:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。领导和监督同级人大、政府落实上级安排的各项工作任务。教育和管理全乡干部群众,抓好经济建设,维护社会稳定。

(2)负责抓好本镇党建工作、群团工作、新闻宣传工作。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(3)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

镇政府:

(1)执行本级党政和人民代表大会的决议及上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展的计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计划生育等行政工作;取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(3)制定和组织实施村镇建设规划,经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流和合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(4)办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位是一个独立核算机构,纳入2019年部门决算汇编的独立核算单位(以下简称单位”)共2个,比较上年无增减。从预算单位构成看,贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府部门决算包括:本级决算、所属1个事业单位。

二、贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度部门决算公开报表(见附表)

1、收入支出决算总表(见附表);

2、收入决算表(见附表);

3、支出决算表(见附表);

4、财政拨款收入支出决算总表(见附表);

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表);

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表);

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表(见附表);

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表);

9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(见附表)。三、贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度部门决算情况说明(一)贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度收支决算总计2,464.38万元,与2019年相比,减少635.37万元,降低20.5%。变动的主要原因是:2019年正处于脱贫攻坚关键时期,为决胜这场脱贫攻坚战,对基础设施、产业发展等投入增加,2020年财政扶贫专项资金投入减少。 (二)贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2,464.38万元,其中:财政拨款收入2,464.38万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2,464.38万元,其中:基本支出1,799.38万元,占73.02%;项目支出665万元,占26.98%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度财政拨款收入决算总计2,464.38万元。与2019年相比,减少635.37万元,降低20.5%。变动的主要原因是:2019年正处于脱贫攻坚关键时期,为决胜这场脱贫攻坚战,对基础设施、产业发展等投入增加,2020年财政扶贫专项资金投入减少。

(五)贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出2,464.38万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少635.37万元,降低20.5%。变动的主要原因是:2019年正处于脱贫攻坚关键时期,为决胜这场脱贫攻坚战,对基础设施、产业发展等投入增加,2020年财政扶贫专项资金投入减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,245.48万元;国防支出0万元;公共安全支出0万元;教育支出0万元;科学技术支出73万元;文化旅游体育与传媒支出28.9 万元;社会保障和就业支出246.75万元;卫生健康支出52.31万元;节能环保支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出813.94万元;交通运输支出0万元;资源勘探信息等支出0万元;商业服务业等支出0万元;金融支出0万元;自然资源海洋气象等支出0万元;住房保障支出0万元;粮油物资储备支出0万元;国有资本经营预算支出0万元;灾害防治及应急管理支出4万元;其他支出0万元。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1535.49万元,支出决算为2464.38万元,完成当年预算的160.49%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年为高质量打赢脱贫攻坚战,加在对基础设施、产业发展、农村环境改善的投入增加。

(六)贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,799.38万元,其中:人员经费1,611.49万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费187.89万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。(七)贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算18.33万元,比上年增加4.09万元,增长28.76%,增加原因是:(行政事务增加、单位车辆年限久、维护费用高)。其中,因公出国(境)费支出0万元,占三公经费支出总额的0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出16.35万元,占三公经费支出总额的89.2%,比上年增加4.48万元,增长37.78%,增加原因是:(行政事务增加、单位车辆年限久、维护费用高);公务接待费支出1.98万元,占三公经费支出总额的10.8%,比上年减少0.39万元,降低16.42%,减少原因是:(严格落实中央八项规定,厉行节约,)。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

(2)公务用车购置及运行维护费16.35万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费16.35万元。主要用于:(公务用车加油费、维修维护费、年审及购买保险费用等)等。2020年,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费1.98万元。其中,国内公务接待支出1.98万元,主要是:(上级单位到镇级督查及指导工作接待用餐)。贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年国内公务接待113批次,400人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(2)贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

(3)文化旅游体育与传媒支出0 万元;社会保障和就业支出0万元;城乡社区支出0万元;农林水支出0万元;其他支出0万元;抗疫特别国债安排的支出0万元。

(九)国有资本经营预算收入支出决算情况说明贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府机关运行经费支出0万元,比2019年增加0万元,降低0%,变动的主要原因是:

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要用途是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求,我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作,根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标,结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况,对本单位整体情况做了自评。同时,根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标,结合项目实施情况,对县本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有15个项目,涉及资金665万元(其中,县本级资金150万元,上级资金515万元),我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况,以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评,项目支出绩效自评表详见附表(将预算单位所有的《项目支出绩效自评表》作为附表上传)

名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

(八)结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(十一)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(十二)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十三)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十四)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费,按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十五)机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

(十六)政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附件:贵州省黔南州长顺县摆所镇人民政府2020年度部门决算公开报表


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